35-1
токтомуна
Тиркеме
06.07.2016
Проект расходной части местного бюджета на 2016-2019 годы
по с/у Кок-Жар Ноокатского района.
|
|
с/у
Кок-Жар
|
|
|
Уров
|
проект
|
проект
|
отнош.
|
отнош.
|
отнош.
|
отнош.
|
Наименование основных групп
|
функ
|
на 2018г
|
на 2019г
|
2016г к
|
2017г
|
2018г
|
2019г
|
|
госупр.
|
бюдж.
|
спец.
|
бюдж.
|
спец.
|
2015г
|
к 2016
|
к 2017
|
к 2018
|
|
|
сред.
|
сред.
|
сред.
|
сред.
|
|
|
|
|
1
|
2
|
17
|
18
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
21
|
Р - 701 аппарат
|
|
Гос.службы общего назн.
|
701
|
5980,3
|
0,0
|
6066,0
|
0,0
|
91,3
|
112,3
|
99,2
|
101,4
|
Основная зарплата
|
|
3303,4
|
|
3303,4
|
|
112,8
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Отчисления в
Социальный фонд
|
|
488,8
|
|
488,8
|
|
112,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Командировочные
расходы
|
|
190,0
|
|
190,0
|
|
104,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Услуги связи
|
|
63,0
|
|
63,0
|
|
108,7
|
148,6
|
100,0
|
100,0
|
Транспортные
услуги
|
|
160,0
|
|
160,0
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Приобретение прочих товаров и услуг
|
|
555,0
|
0,0
|
560,0
|
0,0
|
82,3
|
110,6
|
98,9
|
100,9
|
Приобретение
прочих услуг
|
|
140,0
|
|
140,0
|
|
359,7
|
140,0
|
100,0
|
100,0
|
Расходы на
обучение государственных,мунц.служащих и населения
|
|
|
|
|
|
101,0
|
100,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
Расходы,
связанные с оплатой прочих услуг
|
|
415,0
|
|
420,0
|
|
68,0
|
103,5
|
103,8
|
101,2
|
Расходы на
текущий ремонт имущества
|
|
200,0
|
|
150,0
|
|
18,1
|
380,5
|
87,6
|
75,0
|
Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей
|
|
150,0
|
|
120,0
|
|
60,6
|
150,0
|
100,0
|
80,0
|
Плата за воду
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Плата за
электроэнергию
|
|
208,8
|
|
208,8
|
|
93,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Резервный фонд
|
|
206,3
|
|
210
|
|
108,6
|
98,6
|
103,9
|
101,8
|
Активы и обязательства
|
|
450,0
|
0,0
|
607,0
|
0,0
|
16,6
|
470,0
|
95,7
|
134,9
|
Здания и
сооружения
|
|
250
|
|
507
|
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
67,6
|
202,8
|
Машины и
оборудования
|
|
200
|
|
100
|
|
44,5
|
100,0
|
200,0
|
50,0
|
Р - 702 ОБОРОНА
|
|
ГРАЖДАНСКОЕ ОБОРОНА
|
702
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
120,0
|
133,3
|
100,0
|
Приобретение прочих товаров и услуг
|
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
120,0
|
133,3
|
100,0
|
Расходы,
связанные с оплатой прочих услуг
|
|
80,0
|
|
80,0
|
|
#ДЕЛ/0!
|
120,0
|
133,3
|
100,0
|
Р - 704 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
|
|
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
|
704
|
1250,0
|
0,0
|
1050,0
|
0,0
|
113,6
|
120,0
|
104,2
|
84,0
|
Приобретение прочих товаров и услуг
|
|
790,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
88,1
|
150,0
|
101,3
|
75,9
|
Услуги по содержанию состояния имущества
|
|
|
|
|
|
50,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
Расходы,
связанные с оплатой прочих услуг
|
|
790,0
|
|
600,0
|
|
95,9
|
166,0
|
101,3
|
75,9
|
Расходы на
текущий ремонт имущества
|
|
460,0
|
|
450,0
|
|
165,5
|
87,5
|
109,5
|
97,8
|
Р -706 ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|
|
ЖИЛИЩНЫЕ И
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|
706
|
5213,3
|
0,0
|
5916,0
|
0,0
|
109,9
|
76,4
|
110,2
|
113,5
|
Приобретение прочих товаров и услуг
|
|
400,0
|
0,0
|
375,0
|
0,0
|
105,6
|
105,9
|
111,1
|
93,8
|
Услуги по содержанию состояния имущества
|
|
|
|
|
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
Расходы,
связанные с оплатой прочих услуг
|
|
400,0
|
|
375,0
|
|
3,1
|
3600,0
|
111,1
|
93,8
|
Расходы на
текущий ремонт имущества
|
|
600,0
|
|
720,0
|
|
116,5
|
82,9
|
75,0
|
120,0
|
Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей
|
|
150,0
|
|
160,0
|
|
31,9
|
142,9
|
150,0
|
106,7
|
Плата за
электроэнергию
|
|
161,0
|
|
161,0
|
|
199,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Активы и обязательства
|
|
3902,3
|
0,0
|
4500,0
|
0,0
|
111,3
|
71,1
|
118,0
|
115,3
|
Здания и
сооружения
|
|
3602,3
|
|
4300
|
|
112,8
|
64,6
|
119,8
|
119,4
|
Машины и
оборудования
|
|
300
|
|
200
|
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
100,0
|
66,7
|
Р - 708 ОТДЫХ И КУЛЬТУРА
|
|
Библиотеки
|
70821
|
158,0
|
0,0
|
156,0
|
0,0
|
105,5
|
112,1
|
100,0
|
98,7
|
Основная зарплата
|
|
120,3
|
|
120,3
|
|
105,1
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Отчисления в
Социальный фонд
|
|
20,7
|
|
20,7
|
|
107,8
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Расходы на
текущий ремонт имущества
|
|
12,0
|
|
10,0
|
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
100,0
|
83,3
|
Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
100,0
|
100,0
|
Дворцы и культуры
|
70823
|
1815,7
|
0,0
|
1978,9
|
0,0
|
79,2
|
109,9
|
106,6
|
109,0
|
Основная зарплата
|
|
280,5
|
|
280,5
|
|
110,3
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Отчисления в
Социальный фонд
|
|
48,4
|
|
48,4
|
|
106,6
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Приобретение прочих товаров и услуг
|
|
320,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
138,9
|
89,2
|
106,7
|
93,8
|
Расходы,
связанные с оплатой прочих услуг
|
|
320,0
|
|
300,0
|
|
138,9
|
89,2
|
106,7
|
93,8
|
Расходы на
текущий ремонт имущества
|
|
120,0
|
|
180,0
|
|
270,4
|
41,1
|
80,0
|
150,0
|
Плата за воду
|
|
20,0
|
|
20,0
|
|
100,0
|
109,9
|
100,0
|
100,0
|
Плата за
электроэнергию
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
18,0
|
208,3
|
100,0
|
100,0
|
Активы и обязательства
|
|
1021,8
|
0,0
|
1145,0
|
0,0
|
40,0
|
180,0
|
113,5
|
112,1
|
Здания и
сооружения
|
|
921,8
|
|
1045
|
|
28,0
|
228,6
|
115,2
|
113,4
|
Машины и
оборудования
|
|
100
|
|
100
|
|
#ДЕЛ/0!
|
66,7
|
100,0
|
100,0
|
Прочие меропи-я по культуре
|
70825
|
190,0
|
0,0
|
220,0
|
0,0
|
127,7
|
83,7
|
105,6
|
115,8
|
Приобретение прочих товаров и услуг
|
|
190,0
|
0,0
|
220,0
|
0,0
|
127,7
|
83,7
|
105,6
|
115,8
|
Расходы,
связанные с оплатой прочих услуг
|
|
190,0
|
|
220,0
|
|
127,7
|
83,7
|
105,6
|
115,8
|
Культура
|
708
|
2163,7
|
0,0
|
2354,9
|
0,0
|
84,3
|
107,1
|
106,0
|
108,8
|
Основная зарплата
|
|
400,8
|
0,0
|
400,8
|
0,0
|
108,7
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Отчисления в
Социальный фонд
|
|
69,1
|
0,0
|
69,1
|
0,0
|
107,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Приобретение прочих товаров и услуг
|
|
510,0
|
0,0
|
520,0
|
0,0
|
134,3
|
87,1
|
106,3
|
102,0
|
Расходы,
связанные с оплатой прочих услуг
|
|
510,0
|
0,0
|
520,0
|
0,0
|
134,3
|
87,1
|
106,3
|
102,0
|
Расходы на
текущий ремонт имущества
|
|
132,0
|
0,0
|
190,0
|
0,0
|
270,4
|
44,4
|
81,5
|
143,9
|
Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей
|
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
100,0
|
100,0
|
Плата за воду
|
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
100,0
|
109,9
|
100,0
|
100,0
|
Плата за
электроэнергию
|
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
18,0
|
208,3
|
100,0
|
100,0
|
Активы и обязательства
|
|
1021,8
|
0,0
|
1145,0
|
0,0
|
40,0
|
180,0
|
113,5
|
112,1
|
Здания и
сооружения
|
|
921,8
|
0
|
1045
|
0
|
28,0
|
228,6
|
115,2
|
113,4
|
Машины и
оборудования
|
|
100
|
0
|
100
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
66,7
|
100,0
|
100,0
|
Р - 709 ОБРАЗОВАНИЯ
|
|
ДДУ
|
70911
|
2900,2
|
1600,0
|
2380,6
|
1600,0
|
141,4
|
90,3
|
113,8
|
82,1
|
Приобретение
продуктов питания
|
|
750,0
|
1600,0
|
750,0
|
1600,0
|
147,9
|
96,2
|
100,0
|
100,0
|
Расходы на
текущий ремонт имущества
|
|
400,0
|
|
300,0
|
|
13,7
|
500,0
|
114,3
|
75,0
|
Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей
|
|
100,0
|
|
100,0
|
|
30,5
|
303,0
|
100,0
|
100,0
|
Приобретение угля
|
|
230,0
|
|
230,0
|
|
142,5
|
100,0
|
100,9
|
100,0
|
Приобретение
услуг охраны
|
|
|
|
|
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
Плата за воду
|
|
34,0
|
|
34,0
|
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Плата за
электроэнергию
|
|
166,6
|
|
166,6
|
|
84,7
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Активы и обязательства
|
|
1219,6
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
330,4
|
61,0
|
132,5
|
65,6
|
Здания и
сооружения
|
|
1019,6
|
|
650
|
|
297,3
|
67,8
|
124,3
|
63,8
|
Машины и
оборудования
|
|
200
|
|
150
|
|
600,0
|
33,3
|
200,0
|
75,0
|
Другие основные
фонды
|
|
|
|
|
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
ШКОЛА
|
70921
|
2843,4
|
0,0
|
3003,4
|
0,0
|
85,0
|
119,1
|
92,5
|
105,6
|
Услуги связи
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
144,0
|
347,2
|
100,0
|
100,0
|
Приобретение прочих товаров и услуг
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
Расходы,
связанные с оплатой прочих услуг
|
|
|
|
|
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
Расходы на
текущий ремонт имущества
|
|
459,4
|
|
509,4
|
|
157,3
|
71,8
|
100,0
|
110,9
|
Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
30,8
|
109,9
|
100,0
|
100,0
|
Приобретение угля
|
|
490,0
|
|
490,0
|
|
106,1
|
109,4
|
100,0
|
100,0
|
Плата за воду
|
|
69,5
|
|
69,5
|
|
103,1
|
100,9
|
100,0
|
100,0
|
Плата за
электроэнергию
|
|
1004,5
|
|
1004,5
|
|
86,8
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Активы и обязательства
|
|
720,0
|
0,0
|
830,0
|
0,0
|
41,2
|
279,4
|
75,8
|
115,3
|
Здания и
сооружения
|
|
600
|
|
650
|
|
17,5
|
615,4
|
75,0
|
108,3
|
Машины и
оборудования
|
|
120
|
|
180
|
|
262,5
|
71,4
|
80,0
|
150,0
|
ОБРАЗОВАНИЯ
|
709
|
5743,6
|
1600,0
|
5384,0
|
1600,0
|
107,4
|
104,1
|
102,2
|
93,7
|
Услуги связи
|
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
144,0
|
347,2
|
100,0
|
100,0
|
Приобретение прочих товаров и услуг
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
Расходы,
связанные с оплатой прочих услуг
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
Приобретение
продуктов питания
|
|
750,0
|
1600,0
|
750,0
|
1600,0
|
147,9
|
96,2
|
100,0
|
100,0
|
Расходы на
текущий ремонт имущества
|
|
859,4
|
0,0
|
809,4
|
0,0
|
77,2
|
114,0
|
106,2
|
94,2
|
Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей
|
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
30,7
|
191,1
|
100,0
|
100,0
|
Приобретение угля
|
|
720,0
|
0,0
|
720,0
|
0,0
|
116,1
|
106,2
|
100,3
|
100,0
|
Плата за воду
|
|
103,5
|
0,0
|
103,5
|
0,0
|
102,1
|
100,6
|
100,0
|
100,0
|
Плата за
электроэнергию
|
|
1171,1
|
0,0
|
1171,1
|
0,0
|
86,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Активы и обязательства
|
|
1939,6
|
0,0
|
1630,0
|
0,0
|
144,3
|
101,1
|
103,7
|
84,0
|
Здания и
сооружения
|
|
1619,6
|
0
|
1300
|
0
|
116,3
|
121,0
|
99,9
|
80,3
|
Машины и
оборудования
|
|
320
|
0
|
330
|
0
|
392,3
|
49,0
|
128,0
|
103,1
|
Р - 710 СОЦ
ЗАЩИТА
|
|
СОЦ ЗАЩИТА
|
710
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
129,4
|
100,0
|
113,6
|
100,0
|
Компенсации
взамен льгот и льготы населению
|
|
250
|
|
250
|
|
129,4
|
100,0
|
113,6
|
100,0
|
ВСЕГО ПО МСУ
|
|
ВСЕГО ПО МСУ
|
|
20680,9
|
1600,0
|
21100,9
|
1600,0
|
101,4
|
98,8
|
103,9
|
102,0
|
Основная зарплата
|
|
3704,2
|
0,0
|
3704,2
|
0,0
|
112,3
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Отчисления в
Социальный фонд
|
|
557,9
|
0,0
|
557,9
|
0,0
|
111,3
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Командировочные
расходы
|
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
0,0
|
104,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Услуги связи
|
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
0,0
|
115,9
|
198,9
|
100,0
|
100,0
|
Транспортные
услуги
|
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Приобретение прочих товаров и услуг
|
|
2335,0
|
0,0
|
2135,0
|
0,0
|
102,5
|
112,8
|
104,2
|
91,4
|
Приобретение
прочих услуг
|
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
0,0
|
359,7
|
140,0
|
100,0
|
100,0
|
Услуги по содержанию состояния имущества
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
380,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
Расходы на
обучение государственных,мунц.служащих и населения
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
101,0
|
100,0
|
0,0
|
#ДЕЛ/0!
|
Расходы,
связанные с оплатой прочих услуг
|
|
2195,0
|
0,0
|
1995,0
|
0,0
|
83,0
|
139,9
|
105,5
|
90,9
|
Приобретение
продуктов питания
|
|
750,0
|
1600,0
|
750,0
|
1600,0
|
147,9
|
96,2
|
100,0
|
100,0
|
Расходы на
текущий ремонт имущества
|
|
2251,4
|
0,0
|
2319,4
|
0,0
|
103,0
|
93,8
|
93,0
|
103,0
|
Приобретение предметов и материалов для текущих
хозяйственных целей
|
|
455,0
|
0,0
|
435,0
|
0,0
|
38,8
|
163,0
|
112,3
|
95,6
|
Приобретение угля
|
|
720,0
|
0,0
|
720,0
|
0,0
|
116,1
|
106,2
|
100,3
|
100,0
|
Плата за воду
|
|
128,5
|
0,0
|
128,5
|
0,0
|
101,7
|
101,9
|
100,0
|
100,0
|
Плата за
электроэнергию
|
|
1545,9
|
0,0
|
1545,9
|
0,0
|
92,3
|
100,2
|
100,0
|
100,0
|
Компенсации
взамен льгот и льготы населению
|
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
129,4
|
100,0
|
113,6
|
100,0
|
Резервный фонд
|
|
206,3
|
0,0
|
210,0
|
0,0
|
108,6
|
98,6
|
103,9
|
101,8
|
Активы и обязательства
|
|
7313,7
|
0,0
|
7882,0
|
0,0
|
97,1
|
92,2
|
111,7
|
107,8
|
Здания и
сооружения
|
|
6393,7
|
0,0
|
7152,0
|
0,0
|
91,8
|
91,4
|
110,3
|
111,9
|
Машины и
оборудования
|
|
920,0
|
0,0
|
730,0
|
0,0
|
184,7
|
98,7
|
122,7
|
79,3
|
|